Asqcharlotte.org

Документы и юриспруденция
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Учет ндс в 1сбухгалтерия 8 в переходный период

Разберем пример. Организация получила от поставщиков 50 штук материалов. Раздельный учет НДС не ведется, так как основная производимая продукция облагается НДС:

На производство продукции было использовано в первом квартале 10 штук материалов. В конце первого квартала весь НДС по материалам принят к вычету. В Книге покупок за 1 квартал сформирована следующая запись:

В оборотно-сальдовой ведомости по счету 19 видим, что вся сумма НДС отражается как принимаемая к вычету:

Шаг 1. Настройки для ведения раздельного учета НДС

Во втором квартале организация начала производить продукцию, не облагаемую НДС, в нашем примере новая продукция. Поэтому в учетную политику с целью организации раздельного учета НДС вносятся изменения.

Копируем учетную политику в 1С 8.3, выставляем дату начала действия с 01.04.2016г.:

Ставим необходимые флажки на закладке НДС:

В параметры учета программа 1С 8.3 также вносит изменения:

Однако если теперь попробуем отразить в программе 1С 8.3 списание материалов в производство, то документ не будет проводиться:

Происходит это потому, что программа 1С 8.3 «не видит» данных в регистре накопления Раздельный учет НДС.

Шаг 2. Ввод остатков

Таким образом, при переходе на раздельный учет НДС в течение отчетного года, необходимо ввести остатки по регистрам накопления. Для этого используется Помощник по вводу остатков:

В нашем случае вводим остатки по счету 10.1 Сырье и материалы:

Причем выбирается режим Ввод остатков по специальным регистрам:

В данных счетов-фактур указываем способ учета НДС Принимается к вычету:

Если посмотреть движения документа по кнопке ДтКт, то можно увидеть, что в регистре накопления Раздельный учет НДС появилась соответствующая запись:

Шаг 3. Раздельный учет НДС

Во втором квартале материалы использовались для производства основной и новой продукции. Интересно посмотреть проводки при формировании Отчета производства за смену по новой продукции, когда НДС включается в стоимость:

Видим, что в этом случае НДС по материалам в сумме 1 800 руб. сначала восстанавливается, а затем списывается на расходы:

НДС восстанавливается через формирование записи Книги продаж на соответствующую сумму:

Часть материалов в количестве 20 штук была использована на общехозяйственные нужды, то есть НДС по ним должен быть распределен между продукцией облагаемой и не облагаемой НДС. В документе Требование-накладная выбираем способ учета НДС – Распределяется:

Проверяем движения документа по кнопке ДтКт. В суммы НДС, при необходимости, вносим корректировки вручную:

Проверяем движение документа на вкладке Раздельный учет НДС:

В Книге продаж сформировалась запись по восстановлению 3 600 руб. НДС в общей сумме восстановленного НДС по документу поступления материалов от 12.02.2016г.:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 19 выглядит следующим образом:

Шаг 4. Распределение НДС в 1С 8.3

Проведем регламентную операцию по распределению НДС до формирования Книги покупок и закрытия месяца:

Документ Распределение НДС заполняется по команде Заполнить:

На закладке Распределение можно увидеть, как НДС по общехозяйственным материалам распределен между видами продукции пропорционально выручке:

Если в 1С 8.3 автоматически закладка Распределение не заполнилась, то можно добавить нужный счет-фактуру вручную и выбрать команду Распределить.

Далее проведем закрытие месяца в 1С 8.3 и сформируем Книгу покупок. Обратите внимание, что в Помощнике по учету НДС появилась ссылка Распределение НДС:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 19 теперь выглядит следующим образом:

Проверим полученный результат. Сумма НДС, принимаемая к вычету за полугодие, составляет 5 200 руб. Данная сумма определяется как разница между записями в Книге продаж и покупок. Найдем соответствующие документы за полугодие по нашему поставщику ООО Техстрой.

В Книге покупок:

Полученная разница составляет 5 200 руб.= 10 600 – 5 400. Таким образом, раздельный учет НДС в базе 1С 8.3 Бухгалтерия организован правильно.

В программе 1С Бухгалтерия 3.0 на интерфейсе ТАКСИ реализована новая методика раздельного учета входного НДС. Для ее запуска необходимо настроить соответствующие параметры. Как это сделать смотрите в нашем видео:

Как изменить ставку НДС в 1С

Что необходимо сделать для подготовки текущей конфигурации 1С к переходу на новую ставку НДС?

Разберем схему действий по пунктам.

  1. После принятия решения о подготовке программного обеспечения к изменениям в соответствии с новым законодательством, проверьте конфигурацию. Если она типовая – достаточно проверить, действителен ли договор ИТС, и вовремя обновить конфигурацию. Если вы работаете с не типовой конфигурацией или старым релизом, потребуется привести базу данных 1С в требуемое для обновления состояние.
  2. Если не типовой функционал затрагивает значение НДС, воспользуйтесь сервисом обновления не типовых организаций и адаптируйте имеющийся функционал к новому законодательству.
  3. Не типовая конфигурация не касается ставки НДС? Достаточно воспользоваться соответствующим сервисом обновления.

Обладатели типовых конфигураций 1С могут столкнуться со сложностями при обновлении из-за времени между выходом обновления и датой начала расчетов по новой формуле. Так, между этими событиями может пройти две недели – все это время вы можете работать по старой ставке. Другая распространенная проблема – обращение программы к предыдущей ставке НДС. Если эта константа прописана в каких-либо формулах, вам потребуется вручную провести изменение ставок НДС на 20%.

Как самостоятельно обновить НДС

Чтобы избежать ошибок при изменении ставки налога на добавленную стоимость, в 1С можно использовать специальные механизмы контроля и исправления, в частности, «Помощник по учету НДС».

Чтобы запустить его воспользуйтесь меню:

  • «Покупка» — «Ведение книги покупок» — «Помощник по учету НДС»,
  • «Продажа» — «Ведение книги продаж» — «Помощник по учету НДС»

Вам достаточно запустить его в 1С и нажать всего одну кнопку «Выполнить замену ставок НДС». При этом обработка при открытии автоматически настраивает соответствие какие ставки нужно заменять.

В настоящее время налоговые инспекции имеют возможность проверить достоверность всех данных по НДС, которые предоставляют организации. Если выявлены несовпадения, придется сдавать уточненную декларацию.

1С предоставляет возможность провести такую проверку самостоятельно с помощью своих сервисов. Если у вас возникли сложности, воспользуйтесь консультацией компании «Авиант» наши специалисты подробно объяснят последовательность действий и помогут избежать ошибок.

Читать еще:  Совмещение ЕНВД и; ОСНО

Специалисты 1С ответят на любые вопросы
и помогут выбрать программу абсолютно бесплатно!

Анализ типовых конфигурация программ 1С показал, что многие программы не нуждаются в обновлении, в них встроена НДС в размере 20%, ее достаточно изменить в справочнике Номенклатура, причем как для группы товаров, так и для всего ассортимента поставок.

1С Бухгалтерия предприятия 3.0 (БП 3.0);
1С Бухгалтерия предприятия 2.0 (БП 2.0);
1С Бухгалтерия предприятия 1.6 (БП 1.6);
1С Управление торговлей 10.3 (УТ 10.3);
1С Управление торговлей 10.2 (УТ 10.2);
1С Управление торговлей 10.1 (УТ 10.1);
1С Управление торговлей 10.0 (УТ 10.0);
1С Комплексная автоматизация 1.1 (КА 1.1);
1С Управление производственным предприятием 1.3 (УПП 1.3)
1С Розница 1.*
1С Управление небольшой фирмой 1.3 (УНФ 1.3)
1С Управление небольшой фирмой 1.4 (УНФ 1.6)
1С Управление небольшой фирмой 1.5 (УНФ 1.5)
1С Управление нашей фирмой 1.6 (УНФ 1.6)

Но в некоторых программах платформы 1С, такие изменения не возможны:

1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11.4);
1С Управление торговлей 11.3 (УТ 11.3);
1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11.2);
1С Управление торговлей 11.1 (УТ 11.1);
1С Управление торговлей 11.0 (УТ 11.0);

В них нет встроенной ставки НДС 20%. Если вы используете данное программное обеспечение, рекомендуем обратиться к специалистам по платформе 1С, чтобы избежать возможных проблем с налоговой инспекцией.

Компания «Авиант» предлагает быстрое и качественное сопровождение продуктов 1С по доступным ценам. Наши специалисты учтут все нюансы конфигурации, на которой вы работаете, и совершат корректный переход на новую ставку НДС.

Мы также можем провести анализ и определить спектр доработок, адаптировать функционал под требования нового законодательства, а также настроить параметры учетной политики и обучить ваших сотрудников использованию конфигурации.

Аванс, который был получен в 2018 г. под отгрузку в 2019 г.

Разъяснении о применении НДС в переходный период ФНС приведено в Письме от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@. Рассмотрим, как налоговики рекомендует отражать ту или иную операцию, а затем – каким образом это поддерживается в программе.

Первая ситуация: если отгрузка запланирована в 2019 г., необходимо сразу учесть, что будет применяться новая ставка 20%. В счете на оплату необходимо указать стоимость товаров исходя из ставки 20%, и выделить эту ставку. В данной ситуации ФНС говорит, что, если оплата получена в 2018, с полученного аванса необходимо исчислить НДС по ставке 18/118, так как для применения другой ставки нет основания.

В программе необходимо выставить «Счет покупателю» в 2018 г. по ставке 20%. Но так как аванс поступил до начала следующего года, то «Счет-фактуру на аванс» необходимо выписать по ставке 18/118. В программе данный механизм реализован, и она сама подставляет правильную ставку. Затем необходимо зарегистрировать этот счет-фактуру в Книге продаж.

Соответственно, в следующем году будет отгрузка по ставке 20%, и счет-фактура будет со ставкой 20% соответственно. В 2019 г. форма счета-фактуры не меняется. Ставка 20% указывается по-прежнему в графе 7. Проведение документа «Реализации товаров» и формирования счета-фактуры внесет в регистр накопления «НДС Продажи» новую запись. На основании данных записей будет сформирована Книга продаж за I квартал 2019 г.

Минфин разработал проект, согласно которому будут внесены поправки в постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137 (подготовлен Минфином РФ 12.11.2018). Данное постановление вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость. На данный момент настоящий проект находиться еще на рассмотрении. Данные поправки затронут изменения только в Книге продаж и журнале учета.

В Книгу продаж будут внесены две графы с новой ставкой. В свою очередь, графы со ставкой 18% останутся — они нужны, для выставления корректировочных счетов-фактур за 2018 г. и ранее. Так как, согласно Письму ФНС в документе нужно писать ставку НДС 18%.

В форме журнала учета изменят только ставку на актуальную.

Книга покупок меняться не будет, так как в ней заполняют только сумму НДС, без ставки.

В версии 3.0.67 программы уже доступна Книга продаж, в которой отражается ставка 20%. Поэтому уже сейчас, после обновления программы, можно сформировать Книгу продаж за I квартал 2019 г. в той редакции, в которой она будет действовать в 2019 г.

После реализации и зачета аванса необходимо отразить вычет по НДС. Это делается документом «Формирование записей книги покупок. На закладке «Полученные авансы» отражаются, поступившая сумма предоплаты и сумма НДС, исчисленный ранее с сумм полученных авансов и зачтенных в счет отгрузки.

Согласно записям регистра НДС Покупки, формируется книга покупок за I квартал 2019 г., где НДС отражается по ставке 18%.

Доплата, которая была получена в 2019 г.

Третья ситуация еще сложнее. Все условия те же самые, но доплата 2% прошла в 2019 г. В этом случае, в соответствии с рекомендациями ФНС, доплату необходимо рассматривать, как доплату суммы налога, а не стоимости. Продавцу, при получении доплаты нужно выставить корректировочный счет-фактуру на разницу между суммой налога по исходному счету-фактуре на аванс и суммой налога, рассчитанной с учетом доплаты.

В программе, как и раньше, необходимо выставить «Счет покупателю на оплату», выставить «Счет-фактуру, выданный на аванс» и зарегистрировать его в Книге продаж.

В 2019 г. была получена доплата от покупателя. При перечислении доплаты налога покупателю в платежном поручении при заполнении назначения платежа необходимо сделать пометку, что он перечисляет именно «доплату НДС в размере 2%».

Для отражения поступившей суммы доплаты налога необходимо ввести корректировочный счет-фактура на сумму доплаты НДС. Он составляется к счету-фактуре, на сумму предоплаты, которую получили в 2018 г. Программа автоматически заполняет документ и в подстроки до изменения и после изменения подставляет «нужные» ставки, и сумма НДС рассчитывается корректно. Так как доплата пришла в 2019 г., то эта сумма доплаты является суммой доплаты налога.

Читать еще:  Изменения МРОТ с 1 июля в Иркутской области в 2020 году

При отгрузке в 2019 г. с применением ставки 20%, чтобы отразить доплату НДС в размере двух процентов, продавцу необходимо зарегистрировать корректировочный счет-фактуру в книге продаж – это будет первая строка и счет-фактуру на отгрузку – это будет вторая строка.

Чтобы продавец мог заявить о налоговом вычете, ему необходимо зарегистрировать в книге покупок, как авансовый счет-фактуру, который был выставлен на сумму предоплаты 2018 г. и с которой НДС исчислялся по ставке 18%, так и корректировочный счет-фактуру на доплату налога 2019 г.

Распределение НДС в 1С 8.3 при использовании раздельного учета

Для наглядности сформируем ОСВ по счету 19 в 1С 8.3. Вот так она выглядит до распределения НДС:

С появлением третьего субконто НДС отображается наглядно и просто. Можно легко определить, по какому способу учета остаток на конец периода не закрыт (до выполнения регламентных процедур по распределению НДС).

Поэтому распределить налог теперь не составляет труда. Фактически, распределение берут на себя первичные документы, а документ «Распределение НДС» в 1С нагружен минимально. Ведь база распределения теперь известна и соответственно известна сумма к распределению:

4. Проверка незакрытых (незачтенных) авансов

Общая суть проверки незакрытых авансов в том, что при условии выполнения предыдущего пункта нам достаточно убрать настройку «По субсчетам» и проверить, нет ли одновременных остатков по дебету и кредиту у одного контрагента/договора в целом на счете 62. Группировку по документам расчетов можно отключить (Рисунок 5).

Рисунок 5 – ОСВ по счету 62 с развернутым сальдо

Анализируя данный отчет, мы видим, что у «Покупатель 2» по договору «№2» одновременно «висит» и задолженность 3 399 275,50 и аванс 3 559 642,50. Данная ситуация говорит о том, что авансы по этому договору зачтены некорректно. Если не исправить данную ошибку, то при автоматической регистрации счетов-фактур на аванс на кредитовый остаток в размере 3 559 642,50 будет выписан счет-фактура на аванс и начислен НДС.

Отдельно рассмотрим контрагента «Покупатель 8». В целом, по контрагенту мы видим, что есть и кредитовый, и дебетовый остаток на счете 62, но при детализации по договорам понятно, что дебетовый остаток – на «договоре 8», а кредитовый – на «договоре 8.2». Такая ситуация действительно может быть. Мы должны обратить на нее внимание, но исправлять в данном случае ничего не будем.

После исправления всех незачтенных авансов картина в отчете изменится следующим образом (Рисунок 6).

Рисунок 6 – ОСВ по счету 62 с развернутым сальдо после исправлений

Учет НДС в 1С

Учет НДС осуществляется автоматически при занесении первичных документов:

Но иногда бывают ситуации, когда необходимо:

  • предъявить НДС к вычету вручную, для этого используйте документ Отражение НДС к вычету в разделе Операции — НДС — Отражение НДС к вычету .

  • начислить НДС вручную, для этого предназначен документ Отражение начисления НДС в разделе Операции — НДС — Отражение начисления НДС .

Отражение НДС к вычету в 1С 8.3: как заполнить

Рассмотрим заполнение документа на примере.

Организация заключила договор с ООО «Хороший поставщик» на выполнение монтажа оборудования на сумму 118 000 руб. (в т. ч. НДС 18%).

30 июня подрядчик осуществил монтаж оборудования и на полную сумму выставил акт и СФ на выполнение работ.

Вычет входящего НДС в сумме 18 000 руб. отражен в декларации по НДС за 2 квартал.

В 4 квартале получено требование от ИФНС о «разрыве» в цепочке. В связи с этим бухгалтер аннулировал вычет НДС за 2 квартал.

Аннулируйте вычет документом Отражение НДС к вычету в разделе Операции — НДС — Отражение НДС к вычету .

На вкладке Главное заполните:

  • Контрагент — поставщик или прочий контрагент, входящий НДС, по которому принимается к вычету или аннулируется этот вычет. В нашем примере — ХОРОШИЙ ПОСТАВЩИК ООО (контрагент, по которому возник разрыв).
  • Договор — договор с контрагентом, по которому оформляется операция.
  • Документ расчетов — документ поступления или оплаты, по которому принимается к вычету НДС или аннулируется вычет. Данное поле может быть не заполнено, если первичный документ не введен в базу. В нашем примере — Поступление от 30.06.2018, т. к. именно по этому поступлению НДС принят к вычету и его нужно аннулировать.
  • Флажок Использовать как запись книги покупок — если его установить, запись отразится в книге покупок этим документом. Если флажок не устанавливаете, то вычет НДС оформите документом Формирование записей книги покупок .
  • Установка Флажка Формировать проводки позволяет сформировать проводку Дт 68.02 Кт 19.04. Счет НДС устанавливаем на вкладке Товары и услуги .
  • Флажок Запись дополнительного листа за период — устанавливается. Указывается период, только если запись должна попасть в доп. лист, как в нашем примере.
  • Флажок Использовать документ расчетов как счет-фактуру — если установлен, то новый счет-фактура не создается, запись делается по счету-фактуре к документу расчетов. Если не установлен, то необходимо ввести данные счета-фактуры внизу формы.

На вкладке Товары и услуги отразите Виды ценностей , по которым отражается НДС к вычету, Сумму и Счет учета НД С.

В нашем примере аннулируется вычет НДС, поэтому сумма указывается с минусом.

На вкладке Документы оплаты покажите, когда была осуществлена оплата, если эти данные необходимы для вычета, например, при авансах.

Декларация по НДС в 1С 8.3: как сформировать пошагово

Как сделать отчет по НДС в 1С 8.3? Рассмотрим пошаговую инструкцию проверки НДС и формирование отчетности по НДС.

В 1С появился помощник по формированию отчетности НДС, в котором можно сразу проверить учет, ввести все регламентные документы и сформировать декларацию. Запустите его в разделе Отчеты — НДС — Отчетность по НДС .

Читать еще:  Банк России лишил лицензий пять форекс-дилеров; за привлечение средств россиян в офшоры

Все действия по НДС можно разбить на несколько шагов:

Настройки и введение первичных документов были рассмотрены выше. Здесь мы рассмотрим последние 4 шага.

Формирование регламентных операций

Формирование регламентных операций может быть выполнено в 2-х вариантах:

  • Простой помощник помогает рассчитать налог и при необходимости перенести вычеты, сформировав автоматически все регламентные операции. По кнопке Рассчитать происходит проверка учета НДС, расчет налога и формирование регламентных операций. Все рассчитанные суммы отразятся в соответствующих блоках, по которым можно перейти и увидеть их расшифровку.

Простой помощник имеет некоторые ограничения: им можно воспользоваться, только если вы ведете простой учет НДС (покупка, продажа внутри страны, авансы). Если есть строительно-монтажные работы, раздельный учет НДС, экспорт, импорт, налоговые агенты и др., можно использовать только сложный помощник.

  • Сложный помощник позволяет полностью вручную сформировать все регламентные операции. Выполненные операции помечаются зеленым флажком.

В простом помощнике нет ссылки на экспресс-проверку учета НДС. Если возникают какие-то ошибки, программа автоматически оповестит об этом. Но Бухэксперт8 рекомендует не пренебрегать проверками и проверить еще раз все самостоятельно, сначала переходя по ссылкам в сумме, потом осуществив проверку в разделе Отчеты — Анализ учета — Анализ учета по НДС и Отчеты — Анализ учета — Экспресс-проверка . Особое внимание обратите на перенесенные вычеты.

Если вас не устроило автоматическое распределение вычетов, то вы можете всегда из простого помощника перейти в сложный. Для этого перейдите в регламентные операции по НДС по ссылке Регламентные операции помощника по НДС. В документе Формирование записей книги покупок нажмите кнопку Изменить .

После этого заполните данный документ как вам необходимо. Вид помощника при этом сразу изменится на сложный, где все операции и проверки выполняются вручную.

Если вы решите снова вернуться в простой помощник, то просто пометьте на удаление созданный вами документ Формирование записей книги покупок .

Представление отчетности

Декларацию по НДС создайте по кнопке Сформировать декларацию . Здесь же по ссылкам можно перейти и распечатать книгу покупок, продаж и т. д.

Оплата налога

Помощник подскажет, сколько и до какого срока необходимо уплатить НДС, а также поможет сформировать платежное поручение на уплату налога по кнопке Оплатить .

Если Вы являетесь подписчиком системы БухЭксперт8, тогда читайте дополнительный материал по теме:

Сверка с ФНС

По кнопке Запросить сверку с ФНС можно провести сверку расчетов по НДС с налоговыми органами.

Для проведения сверки нужно, чтобы была подключена 1С: Отчетность .

Если Вы являетесь подписчиком системы БухЭксперт8, тогда читайте дополнительный материал по теме:

Если Вы еще не подписаны:

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

  1. Повышение ставки НДС и ее влияние на сумму договораВ 2019 году всех нас ждет серьезное событие — повышается.
  2. Переход с 18% на НДС 20%: рекомендации, примеры, вопросы и ответыЗаканчивается 2018 год, а значит, неумолимо приближается момент, когда всем.
  3. Счет-фактура на аванс в 1С 8.3: как выставитьПри получении предоплаты от покупателя необходимо исчислить НДС и оформить.
  4. Помощник НДС – обновление.

Карточка публикации

Разделы:Законодательство (ЗУП), Зарплата (ЗУП), Кадры (ЗУП), Настройки (ЗУП)
Рубрика:1С Бухгалтерия 8.3 / Порядок расчета и уплаты
Объекты / Виды начислений:
Последнее изменение:13.04.2019

ID задана и содержит ID поста $termini = get_the_terms( $post->ID, ‘post_tag’ ); // так как функция вернула массив, то логично будет прокрутить его через foreach() foreach( $termini as $termin )< echo '' . $termin->name . »; > /* * Также вы можете использовать: * $termin->ID — понятное дело, ID элемента * $termin->slug — ярлык элемента * $termin->term_group — значение term group * $termin->term_taxonomy_id — ID самой таксономии * $termin->taxonomy — название таксономии * $termin->description — описание элемента * $termin->parent — ID родительского элемента * $termin->count — количество содержащихся в нем постов */ —>

(5 оценок, среднее: 4,20 из 5)

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8.
Оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица вы можете здесь >>

Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Проверка корректности данных

Несмотря на то, что большую часть данных программа рассчитывает и формирует автоматически, ошибки не исключены.

Конечно же вы можете вручную проверять данные в регистрах, устанавливая соответствующие отборы, но можете воспользоваться и специальным отчетом. Он называется «Экспресс-проверка».

В открывшейся форме укажем, что проверять данные нам необходимо по организации ООО «Конфетпром» за июль 2017 года. Период вы можете указать любой, не обязательно в пределах месяца.

На рисунке выше вы можете увидеть, что в некоторых разделах последняя колонка выделяется красным фоном. Так же там написано количество обнаруженных ошибок.

В нашем примере видно, что программа нашла ошибку в ведении книги покупок по налогу на добавленную стоимость. При раскрытии группировок мы можем получить дополнительную информацию по причине ошибок.

Что нужно учесть при работе в «1С»

Обновление: позаботьтесь заранее о том, чтобы ваша программа была актуального релиза.

Если у вас нетиповая база, есть дописки в части НДС, обработки, дописки печатных форм – все это необходимо проверить, привести в соответствие с законодательством и новой ставкой по НДС.

Если первичные документы вводите не вы (например, это делают менеджеры, помощники) – предупредите их о введении и необходимости использовать, проверять, ставить новую ставку НДС при заведении документов в базу.

Если есть обмен между программами – обращать внимание на перегружаемые документы, правильности используемой ставки (открывайте и проверяйте выгружаемые и выгруженные документы)

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector